Kriteria 1 Budaya Mutu

Tabel Unit SPMI dan SDM
Penetapan Budaya Mutu
Pelaksanaan Budaya Mutu

Tabel Unit SPMI dan SDM

Tabel 1.B Tabel Unit SPMI dan SDM

Unit SPMI	Nama Unit SPMI	Dokumen SPMI	Jumlah Auditor Mutu Internal	*Certified*	*Non Certified*	Frekuensi audit/monev per tahun	Bukti *Certified Auditor*	Laporan Audit
PT	Direktorat Jaminan Mutu (DJM) - (2023-2025) Direktorat Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (DPMP2) (2025-2029)	Kebijakan Mutu, Manual Mutu, Standar Mutu (Standar Dikti & Standar Universitas), Formulir Mutu.	7	7	-	Audit : 1x @th. MonEv tridharma : 2 x @th	sertifikat auditor	Th.2024 Th 2025
UPPS	Unit Jaminan Mutu (UJM) di tingkat fakultas dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi.	Standar turunan dari PT, Manual Mutu, Instruksi Kerja (IK) yang spesifik untuk fakultas/prodi.	1	1	-	Audit : 1x @th. MonEv tridharma : 2 x @th	sertifikat	Th 2024 Th. 2025
….

Penetapan Budaya Mutu

SK Rektor nomor 088.A/J.01/UNISBANK/SK/XI/2024 pada tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu SPMI Universitas Stikubank.[Link]
SK Rektor nomor 099.A/J.01/UNISBANK/SK/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Dokumen Standar SPMI Fakultas Teknologi Informasi dan Industri UNISBANK Semarang.[Link]
SK Rektor nomor 092.A/J.01/UNISBANK/SK/XI/2024 tentang Penetapan dan Pelaksanaan SOP di Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang.[Link]
SK Rektor nomor 021.B/J.01/UNISBANK/SK/IV/2020 pada tanggal 4 April 2020 tentang Penetapan Pedoman Tata Pamong UNISBANK Semarang.[Link]
SK YPPMI nomor 007.D/SK/PGR.YPPMI/III/2021 pada tanggal 25 Maret 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNISBANK Semarang.[Link]
SK Rektor nomor 081.A/J.01/UNISBANK/SK/XII/2023 pada tanggal 15 Desember 2023 tentang Penetapan Renstra Fakultas Teknologi Informasi dan Industri UNISBANK Semarang Tahun 2024-2027.[Link]

SK Rektor nomor 065/J.01/UNISBANK/SK/IX/2024 pada tanggal 6 September 2024 tentang Pemberlakuan Pedoman Akademik UNISBANK Semarang Tahun Akademik 2024-2025. [Link]

SK Rektor nomor 080.A/J.01/UNISBANK/SK/X/2024 pada tanggal 24 Oktober 2024 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Personalia DJM UNISBANK.[Link].
SK Rektor nomor 099.A/J.01/UNISBANK/SK/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Dokumen Standar SPMI Fakultas Teknologi Informasi dan Industri UNISBANK Semarang.[Link]
SK Rektor nomor 099.B/J.01/UNISBANK/SK/XII/2024 pada tanggal 5 Desember 2024 tentang Penetapan Dokumen Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SPMI Fakultas Teknologi Informasi dan Industri UNISBANK Semarang.[Link]
SK Rektor No.091.A/J.01/UNISBANK/SK/XI/2024 pada tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Dokumen Tata Cara Pendokumentasian Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Stikubank Semarang [Link].
SK Rektor Nomor 088.A/J.01/UNISBANK/SK/XI/2024 pada tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu Internal (SPMI) UNISBANK Semarang [Link]

Pelaksanaan Budaya Mutu

Indikator Ketercapaian	Dokumen	Target 2023/2024	Capaian 2023/2024	Target 2024/2025	Capaian 2024/2025
Tersedia Kebijakan Standar Tata Pamong	SK Rektor Standar FTII	Tersedia	SK Standar FTII	Tersedia	SK Standar FTII
Tersedia dokumen pelaksanaan fungsi manajemen	Renstra , SOP, OTK	100%	RenstraFakultas SOP SK_Organisasi dan Tata Kerja 2021	100%	RenstraFakultas SOP SK_Organisasi dan Tata Kerja 2021
Tersedia SOP Administrasi Akademik	Dokumen SOP Administrasi Akademik	Tersedia	SOPAkademik	Tersedia	SOPAkademik
Tersedia dokumen monitoring dan evaluasi fungsi manajemen di setiap unit	Laporan monev	100%	monevgasal2324 monevgenap2324	100%	monevgasal2425 monevgenap2425
Tersedia dokumen pedoman penjaminan mutu internal terkait tata pamong	Standar Tata Pamong	Tercapai	StandarTataPamong	Review	StandarTataPamong
Tersedia sistem informasi administrasi akademik	Manual sistem, tangkapan layar aplikasi	Tersedia	SmartCampus E-Learningg	Optimalisasi	SmartCampus E-Learning
Terlaksana tata kelola perguruan tinggi	laporan kinerja UPPS dan PS	Tercapai	LapKinerjaUPPS2324 LapKinerjaPS2324	Dipertahankan	LapKinerjaUPPS2425 LApKinerjaPS2425
Tersedia Laporan AMI Ketercapaian Standar Tata Pamong	Laporan AMI	Tersedia	Laporan AMI 2024	Tersedia	Laporan AMI 2025
Tersedia Kebijakan pengelolaan akademik di tingkat prodi	SK Pengangkatan Pejabat Struktural	Tersedia	Sk2324	Tersedia	SK2425
Tersedia job description Ketua Prodi	Dokumen OTK	Tersedia	Organisasi dan Tata Kerja 2021	Tersedia	Organisasi dan Tata Kerja 2021
Tersedia Dokumen Mekanisme pengambilan keputusan	Dokumen hasil Rapat	Tersedia	Rapat Umum Rapat Kelulusan	Tersedia	Rapat Umum Rapat Kelulusan
Tersedia Ren op Fakultas	Renop FTII	tersedia	Renop 2324	tersedia	Renop 2425
Tersedia Dokumen Kurikulum yang direview Prodi sejenis atau pakar	Dokumen Perubahan kurikulum	Tersedia	HasilReview	Tersedia	review HasilReviewkurikulumOBE
Tersedia Dokumen Kebijakan Pengembangan Kurikulum pembelajaran berbasis OBE	Kebijakan pengembangan pembelajaran berbasis OBE	Tersedia	Pengembangan Kurikulum OBE	Tersedia	Pengembangan Kurikulum OBE
Terlaksana Koordinasi Penelitian dan PKM di level prodi	Persetujuan proposal penelitian dan PKM oleh ketua program studi	Terlaksana	Penelitian PKM	Terlaksana	Penelitian PKM
Tersedia Sistem Informasi yang memuat VMTS,kurikulum, dan SOP	Halaman Web	Tersedia	webkurikulum VisiMisi WebDJM	Tersedia	webkurikulum VisiMisi WebDJM
Tersedia Sistem Informasi Pembelajaran.	Halaman web	Tersedia	SmartCampus Elearning	Tersedia	SmartCampus Elearning
Tersedia Dokumen wewenang dan Tanggung jawab UPPS dan Prodi	Dokumen rapat, berita acara	Tersedia	Rapat Umum Rapat Kelulusan	Tersedia	Rapat Umum Rapat Kelulusan
Tersedia Laporan AMI tentang Tata Pamong	Laporan AMI	Tersedia	AMI24	Tersedia	AMI25
Tersedia SOP Pengelolaan Keuangan	SOP Keuangan	Tersedia	SK SOPKeu	Tersedia	SK SOPKeu
Tersedia SOP Administrasi SDM	SOP Administrasi SDM	Tersedia	SK SOPSDM	Tersedia	SK SOPSDM
Tersedia Realisasi Pendapatan UPPS	Laporan Realisasi	Tersedia	LapPend	Tersedia	LapPend
Tersedia laporan Audit Mutu Keuangan	Laporan AMI keuangan	Tersedia	AMI24	Tersedia	AMI 2025
Tersedia sistem informasi keuangan terintegrasi	Halaman Web	Tersedia	SIKeuangan	Tersedia	SIKeuangan

Indikator Ketercapaian	Dokumen	Target 2023/2024	Capaian 2023/2024	Target 2024/2025	Capaian 2024/2025
Tersedia Kebijakan Standar Sistem Penjaminan Mutu	SK Standar FTII	Tersedia	LINK	Tersedia	LINK
Tersedia Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ditetapkan Rektor	Dokumen SPMI (Kebijakan, Penetapan Dokumen PPEPP, Standar, SOP, Tata Cara Pendokumentasian SPMI	Tersedia	Link Kebijakan SPMI Pedoman PPEPP SOP Pendokumentasian SPMI	Tersedia	Link Kebijakan SPMI Pedoman PPEPP SOP Pendokumentasian SPMI
Tersedia dokumen AMI setiap satu siklus PPEPP	Laporan AMI	Tersedia	AMI24	Tersedia	AMI25
Terlaksana sosialisasi dokumen mutu dan FGD	Undangan, daftar hadir, dokumentasi	Terlaksana	Kegiatan	Terlaksana	Kegiatan
Tersedia laporan monev Tridharma	Laporan monev Tridharma	Tersedia	monevgsl2324 monevgnp2324	Tersedia	monevgsl2425 monevgp2425
Tersedia Laporan RTM	Laporan RTM	Tersedia	RTM2024	Tersedia	RTM2025
Tersedia laporan tindak lanjut	Laporan tindak Lanjut	Tersedia	RTL2024	Tersedia	RTL 2025
Tersedia laporan AMI Akademik	Laporan AMI akademik	Tersedia	AMI24	Tersedia	AMI25
Tersedia laporan AMI non-akademik	Laporan AMI non-akademik	Tersedia	AMI24	Tersedia	AMI25
Tersedia SDM yang kompeten sebagai pelaksana Penjaminan Mutu	sertifikat Auditor Mutu	Tersedia	Sertifikat	Tersedia	Sertifikat